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    发布时间:2017-04-08 00:00:00 编辑:吴健敏 手机版

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    四川地税网上申报系统注册

      一般纳税人的开票与报税流程

      一、增值税发票的购买和核销流程

      把(IC卡)税控卡插在读卡器上→打开防伪开票系统→点击发票资料→选择相应的月份→增值税发票汇总表→正数发票清单→打印清单→正数发票作废清单(作废的发票)→打印

      清单打完后加盖公章并带齐资料(国税税务证的副本、税控卡、税务卡、发票领购本)到国税局填写发票验旧明细表和发票申购表→排号(综合业务)验旧发票→再排号(发票发售)购买发票。

      二、增值税发票的开具

      每月开发票前要抄税:先把IC卡插在读卡器上→防伪开票系统→抄税处理→抄税(本期)在开票前先把买回来的发票读入系统。

      把(IC卡)税控卡插在读卡器上→打开防伪开票系统→发票管理→发票读入→再开具发票

      开具发票→打开防伪开票系统→点击发票管理→点专用发票填开→核对发票号码→确认→进入填开增值税专用发票填开界面→选择税价格(有含税和不含税)→填写购货单位资料(可选择,若是新单位在系统设置→客户资料点“+”增加填写开户行及银行账号、单位名称、地址电话)→填写商品名称(如是新产品要先在系统设置→商品编码→点“+”增加→输入产品名称→点“√”→放入发票打印(增值税发票在10位置,清单在20位置)

      三、 增值税发票的作废

      发票的作废(当月开的才可以当月作废,跨月的要申请红字开票)

      把(IC卡)税控卡插在读卡器上→找开防伪开票系统→发票管理→发票作废→选中要作废的发票→点作废

      四、 进项发票认证

      (抵扣时间为每月的1-30日,所属期是当月,如7月份抵扣的发票是属于7月的)

      点击企业电子报税管理系统→进入纳税→申报主界面→完税后(日期是上一个月)退出

      1、进项发票管理→防伪税控进顶发票管理(R)→新增发票→填写(发票代码、开票日期 NO:、密码区、金额(不含税)税额有小差别时改一下→核对发票金额→纳税人的登记号→保存→审核→下一张再新增加、填写、保存、审核。

      2、进项发票输完后→进项发票管理→待认证进项专用发票导出→选相应的日期→确定→核对进项发票的数量和金额→写网上谁认证文件→选择保存地址

      3、进入“国税网” →填写公司的国税号→进入公司的国税界面→发票认证→网上认证→上传→等待认证结果

      4、再次进入“国税网” →发票认证(查看认证结果,如果都通过了)→进入下载(下载结果压缩文件→101模式→所属年月(本期)→下载→保存

      5、进入“企业电子报税管理系统”→进项发票管理→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入→选择已下载的结果压缩文件→自动读取→保存

      6、打印认证结果纸质资料→填写公司的国税号→进入公司的国税界面填写公司的国税号→发票认证→认证结果通知书下载→保存→打印→进项发票整理好→填定发票封面(盖章)→装订

      7、如果网上认证不成功→查询原因→如果输入错误→可在报税申报系统修改后重新上传→如不是或时间不足→在待认证发票导出→写XML文件保存在U盘→带同进项发票的原件和税务证到国税门前申报。

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